|
|
一、2016年收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年度年初部门预算收入1102.54万元，上年度相比减少76.09万元，主要是2016年退休人员的统发工资不纳入部门预算。2016年度执行中追加预算282.4万元，其中基本支出217.4万元、项目支出65万元。基本支出主要是，2016省直单位绩效考核经费，2016年省直单位养老保险制度改革临时补贴经费等；项目支出分别为财政部中央补助地方民主党派和基层行政单位工作经费15万元，民主党派省委会等单位搬迁经费50万元。
（二）收入支出执行情况
本年度总收入1366.19万元，与上年度相比减少72.86万元，降幅为5%；总支出1432.21万元，与上年度相比增加103.03万元，增幅为8%。
1. 收入支出与预、决算对比分析
（1）预、决算差异情况
2016收入支出预、决算对比情况表 单位：万元
|
项目 |
预算 |
决算 |
差异 |
|
2016年收入 |
1102.54 |
1366.19 |
263.65 |
|
2016年支出 |
1102.54 |
1432.21 |
329.67 |
（2） 差异原因分析
2016年中追加了省直单位绩效考核经费168万元，2016年省直单位养老保险制度改革临时补贴经费15万元，中央补助地方民主党派和基层行政单位工作经费15万元，民主党派省委会等单位搬迁经费50万元。
二、关于“三公”经费支出说明：
“三公”经费支出情况表 单位：万元
|
“三公”经费科目 |
2016年 |
2015年 |
|
因公出国（境）费用 |
17.2 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
15.08 |
17.59 |
|
公务接待费 |
3.71 |
3.26 |
|
合 计 |
35.99 |
20.85 |
因公出国（境）费用为17.2万元，因公出国（境）团组数为2个，因公出国（境）人次11人。公务用车购置及运行维护费为15.08万元，其中公务用车购置数为零，公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费为15.08万元。公务接待费为3.71万元，国内公务接待批次为26批次，国内公务接待人次为320人。
三、关于机关行政运行经费
2016年本部门机关行政运行经费支出87.52万元，比2015年增加25.74万元，增长42%，主要原因：2015年下半年开始实行公车改革，发放公车改革补贴，2015年在”对个人和家庭补助-其他”科目里列支未纳入机关行政运行经费。2016年统一在”其他交通费用”科目里列支,纳入机关行政运行经费。2016年公车改革补贴为24.16万元。
四、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆，一般公务用车2辆。
五、政府采购安排情况说明
政府采购支出为零。
六、专业性较强的名称解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指财政拨款收入外的收入，主要是存款利息收入
（三）年初结转结余：指以前年度支出因预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）支出：指保障机构正常运行、开展民主党派相关工作的支出。
行政运行（项）：反映行政单位用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
参政议政（项）：反映开展参政议政相关工作支出。
(六)“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）经费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、本单位无下属单位
